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补充公开:部门单位项目预算支出绩效自评报告
2019-08-22 00:00:00    

 

附件2

 

 

 

 

 

 

自治区财政项目支出绩效自评报告

 

   2018  年度)

 

 

 

 

 

 

 项目名称:体彩人员绩效考核项目资金

 实施单位(公章):新疆体育彩票管理中心

主管部门(公章):自治区体育局

项目负责人(签章):宋苏平

填报时间:  2019  1      

 

 

 

自治区财政项目体彩人员绩效考核项目资金支出

绩效自评报告

 

一、 项目概况

()项目单位基本情况

新疆体育彩票管理中心是经自治区编委批准的新疆维吾尔自治区体育局直属机构,属正县级自收自支的事业单位,成立于一九九五年,是中国体育彩票在新疆维吾尔自治区的发行销售职能部门,负责全区中国体育彩票销售的管理。新疆体育彩票管理中心现设办公室、业务一科、业务二科、技术科、财务科、营销宣传科、市场督导科、渠道建设科共八个科室。为加强对全区电脑型、即开型体育彩票发行工作的管理,区中心在全疆十六个地州市分设管理分部二级管理站三个,负责对全疆销售投注点进行区域性管理,并分别配有专、兼职业务人员及专业管理人员。

新疆体育彩票管理中心现有正式机构编制18. 中心34人(其中:16人在编、3人借调、1人为下属企业人员,聘用人员14人)2人为退休人员;乌分部8人(其中:2人在编、6人为聘用专职业务人员),地州部长18人、聘用专职业务员40人、兼职业务员7人,1名二级管理站站长,专管员6人,共计现有在职工作人员108人(各分部74人,区中心35人,不含退休2人、专管员6人)。

(二)项目预算绩效目标设定情况

涉及范围:全区体育彩票销售机构人员108人。

用途及内容:为了调动全疆彩票工作者的积极性,充分体现奖励与绩效挂钩的制度,确保2019年彩票销售任务顺利完成。    

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析

年初, 2018年度预算核增绩效奖励747.36万元,上年结转结余327.19万元。依据《2018年度自治区事业单位绩效工资总量审核表》,根据全疆在编及聘用人员人数进行预算,在人均不超过规定的标准6.39万元内按照销量进行月度实施发放,共计全年应发放核增奖励绩效工资690万元。

(二)项目资金实际使用情况分析

体彩人员绩效考核项目资金,2018年全区已执行610万元,剩余80万元尚未执行,主要原因是次年初,根据上年度总体销售情况,对全疆各管理分部完成年度销售任务进行全面考核。

(三)项目资金管理情况分析

一是完善绩效评价政策。对核增绩效奖励发放管理办法进行修订,将加强绩效管理作为修订办法的重要内容之一,对核增奖励绩效工资的细节进行研究,规范,对绩效评价的主体、原则、内容和绩效评价报告的报送、绩效评价结果运用等方面做出规定。二是科学制定绩效目标,在各地州市管理分部依据销量进行考核过程中,科学制定核增绩效工资的产出指标和效益指标等,对销量好的分部,并给予重点奖励。三是加强跟踪监管。坚持执行财政资金跟踪制度,按月对各地州市管理分部资金使用情况进行跟踪分析,发现问题及时纠正,对2018年财政专项体彩人员绩效考核项目资金进行分析评价。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

依据2018年度自治区事业单位绩效工资总量审核表》,《关于下发新疆体育彩票管理中心销售考核方案(暂行)的通知》(新体彩字[2016]12号)文件,相关部门依据ISO质量认证管理体系中岗位设置、对照系数进行测算,由财务部门进行审核、安排资金发放,通过该项目的实施调动了全区彩票工作者积极性,确保全区彩票销量的提升。

(二)项目管理情况分析

为规范和加强核增绩效奖励工资,201811月,经自治区人社厅和自治区财政厅,批复2018年度自治区事业单位绩效工资总量审核表》,严格按照标准进行发放,对绩效评价主题、原则、内容和绩效评价报告的报送和绩效评价结果运用等方面做出了规定。

在实际执行过程中,严格按照标准、要求,坚持执行财政资金跟踪制度,按月对各地州管理分部进行考核,对资金的使用进行跟踪分析。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

体彩人员绩效考核项目资金的实施,充分调动了全区彩票工作者的积极性,确保了销量的提升。根据年初的预算情况进行分析对比,按照进度2018年全年对申报项目进行实施后,给彩票工作带来了推动作用,不仅留住了人,也提高了经济效益,对可持续发展彩票事业奠定了坚实的基础。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

20181231日全年部分指标未考核到位,受一些时间因素的影响,没有全部实施完,存在跨年度实施的问题。一是201812月的绩效资金根据销量只能在次年的一月份进行考核,二是要对各地州市全年完成销量任务及各项规定指标完成情况做总体评价考核,故剩余资金80万元。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

一是建立切实可行的奖惩制度,将绩效评价结果作为下一年度安排体彩人员绩效考核项目资金及预算的重要依据。二是完善绩效评价政策。三是加强绩效跟踪检查。四是科学制定绩效目标。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

绩效评价结果运用。对于绩效考评结果好的部门,在下一

年度项目立项和预算分配方面给予一定的优先权;对于绩效考评结果差的项目部门,在项目立项和预算分配方面进行重点关注,从严把关。还可结合预算的完成情况,将经费预算执行率、项目实施效果与绩效考评结果挂钩,提高资金绩效性。

(三)其他

无其他需要说明的事项

六、项目评价工作情况

年末,对体彩人员绩效考核项目资金进行:一是加强部门核算的力度及报送的及时性,按照岗位系数,严格把关。二是根据各地州市管理分部的考核及报送情况,对上年财政专项资金的受益情况进行分析评价。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

 

 

附表:

自治区财政项目支出绩效自评表

2018  年度)

             

项目名称

体彩人员绩效考核项目资金

 

预算单位

新疆体育彩票管理中心 

预算
执行
情况(万元)

 预算数:

1074.55万元 

 执行数:

1074.55万元 

其中:财政拨款

747.36万元 

其中:财政拨款

747.36万元 

其他资金

327.19万元 

其他资金

327.19 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

调动全疆体育彩票工作者的积极性,充分体现奖励与效益挂钩的制度衔接,确保2018年度体育彩票销售任务顺利完成

通过全疆体育彩票工作者的努力,奖励与效益挂钩制度的衔接,是的2018年的销售任务顺利超额完成

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目

完成

指标

数量指标

考核奖金发放率

 

 大于等于10%

 

 

 大于等于10%

 

时效指标

按月、年度考核发放绩效资金

 

完成率100% 

 

 

完成率100% 

 

成本指标

占年度销售机构业务费比例

 等于9%

 

等于7% 

 

项目

效果

指标

经济效

益指标

彩票销量和公益金增幅

 

大于等于10%

 

大于等于10% 

 

社会效

益指标

提高全体职工的积极性

 

提升

 

 

明显提升 

 

可持续影

响指标

彩票销售队伍稳定性

 

职工离职率小于等于2%

 

 

职工离职率小于等于2% 

 

满意度
指标

满意度指标

职工满意度指标

大于等于98% 

 

大于等于98%

 

 

附件6

 

 

 

 

 

 

自治区财政项目支出绩效自评报告

 

  2018  年度)

 

 

 

 

 

 

     项目名称:体彩销售运行保障项目资金

     实施单位(公章):新疆体育彩票管理中心

主管部门(公章):自治区体育局

项目负责人(签章):宋苏平

填报时间:   2019  1    

 

 

 

自治区财政项目体彩销售运行保障项目资金支出

绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

新疆体育彩票管理中心是经自治区编委批准的新疆维吾尔自治区体育局直属机构,属正县级自收自支的事业单位,成立于一九九五年,是中国体育彩票在新疆维吾尔自治区的发行销售职能部门,负责全区中国体育彩票销售的管理。新疆体育彩票管理中心现设办公室、业务一科、业务二科、技术科、财务科、营销宣传科、市场督导科、渠道建设科共八个科室。为加强对全区电脑型、即开型体育彩票发行工作的管理,区中心在全疆十六个地州市分设管理分部二级管理站三个,负责对全疆销售投注点进行区域性管理,并分别配有专、兼职业务人员及专业管理人员。

新疆体育彩票管理中心现有正式机构编制18. 中心34人(其中:16人在编、3人借调、1人为下属企业人员,聘用人员14人)2人为退休人员;乌分部8人(其中:2人在编、6人为聘用专职业务人员),地州部长18人、聘用专职业务员40人、兼职业务员7人,1名二级管理站站长,专管员6人,共计现有在职工作人员108人(各分部74人,区中心35人,不含退休2人、专管员6人)。

(二)项目预算绩效目标设定情况

涉及范围:全疆体育彩票销售网点近3000台。

用途和内用:为保障新疆体育彩票销售系统及设备的安全平稳运行,积极开展各类宣传和促销活动,为全年销售任务的完成提供有力的保障。

预期目标:通过该项目资金的安排,使得2018年的销量较2017年度提升10%,销量达到37.67亿元,筹集公益金近9亿元。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目资金严格按照年初预算批复,20182月,财政厅印发《关于批复自治区本级预算单位2018年部门预算的通知》(新财预【20181号)文件,中心财务分月度上报用款计划,经财政厅国库处、综合处室批复后,再进行额度支付。彩票销售机构运行保障资金总预算资金5756.67万元。

(二)项目资金实际使用情况分析

彩票销售机构运行保障资金总预算资金5756.67万元。一是销售渠道建设费1000万元:主要用于开发不同行业、集团新玩法及新玩法上市前的渠道建设费用500万元、全疆2000个网点形象化建设500万元等。二是彩票印制费700万元(执行分散采购):主要用于即开型、电脑型体育彩票热敏纸投注单的印制。三是物流管理费支出100万元:主要用于全疆网点的物流配送。四是广告费600万元:主要用于新疆日报、经济报、晚报、晨报88万元;新疆电视台十套、乌市广播电台100.7、电台949、维语新闻65万元、户外媒体(2-3次)200万元、媒体宣传(手机、维语、实体等手段)247万元。五是市场营销费950万元:主要用于各地州市户外墙体宣传200万元、宣传品制作150万元、网点资料150万元、全疆3000个网点全年促销费430万元、微信推广(全年)费用20万元。六是市场宣传推广费900万元:主要用于超级大乐透派送(二次)150万元、新乐彩(一次)、世界杯(一次)、即开(三次)重点营销450万元、高频竞彩宣传推广费(全年四次)300万元。七是彩票销售系统运行维护费500万元:主要用于全疆3000台终端机技术维护300万元、机房机器一整套设备维护费200万元。八是技术服务费600万元:主要用于LBOSS系统(网点审批、管理)120万元,新疆体彩销售系统维修维护技术服务费43万元、新疆体彩网站全年30万元、维胜决策系统(科技公司开发的分析数据)50万元、全疆3000台终端机技术服务300万元、电信技术服务费(电信托管)57万元。九是专线通讯费478.67万元:主要用于全年机房的5条专线费50万元,电信设备托管费38.67万元,体彩网点通讯费360万元,即开彩票IVT设备600台的专线通讯30万元。十是彩票研发费10万、市场调研费10万、彩票兑奖周转金10万元、彩票发行销售风险基金10万元

该项目资金严格按照财政要求进度实施,2018年末全部使用完毕。

(三)项目资金管理情况分析

一是完善绩效评价政策。领导高度重视,对项目资金使用前集体开会研究使用该项目资金,预期达到的效益,对绩效评价的主体、原则、内容和绩效评价报告的报送和绩效评价结果的运用等方面做出了规定。二是科学制定绩效目标。在运行保障项目资金方面审核过程中,要求使用部门科学制定财政资金投入后的产出指标和效益指标等,科学制定资金使用实施方案。三是坚强跟踪监督管理。坚持执行财政资金跟踪制度,进行每月上报资金使用支付进度,对支出较慢的资金,督促及时要求进行加快,对发现问题及时进行纠正。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

项目资金使用后,中心安排工作人员进行督导检查,分组下各地州市对使用财政资金进行跟踪督导,发现问题,及时收集、整理、查摆、审核,并对查出结果进行分析评价,表扬工作做得好的地州市,批评工作做的不到位的地州市。

(二)项目管理情况分析

为规范和加强体育彩票运行保障资金使用管理,在实施项目的同时,各业务部门首先制定实施方案,印发相关文件,其次针对实施方案开展各项工作,最终对开展工作情况进行跟踪督导检查,同时对检查结果进行分析报告。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析

1)项目成本控制情况

该项目的彩票销售市场营销活动方案,区中心每次都要组织相关人员对市场进行调研和可行性研究,尽量考虑低成本高效率

2)项目成本节约情况

本着节约的原则,经费支出前先进行成本计划,经区体育彩票管理中心党委会讨论通过后方能实施。全年项目支出根据发行经费收入上交情况量入为出,充分考虑经费投入产出效益为目的。项目执行后实行量化考核,有效提高资金的使用效益。

2、项目的效率性分析

项目完成质量,2018年我区即开型体育彩票销量为 2.6亿。根据市场销售情况,及时调整项目支出方向,在确保刚性开支后,再行安排营销、宣传等其他业务支出,保证全疆销售渠道建设及管理工作稳步推进。

3、项目的有益性分析

项目实施对经济和社会的影响:为有效提高体彩销售网点的经营能力,扩大我区体育彩票的品牌推广力度,发展负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票,区体育彩票管理中心业务二科再2018年严格按照中心党委要求和实际市场需要,组织了一系列的市场营销培训会议。

4、项目的可持续性分析

1)为不断提高全疆体育彩票销量,持续增收公益金,必须进一步扩展体育彩票销售渠道,增加专业人员及相关服务项目,科学、合理、有序地安排和在预算范围内使用项目经费。

2)持续做好即开型体育彩票游戏优化工作。

3)加强基础网点建设工作。

日常管理工作中,我区体育彩票管理中心业务二科采取必要措施,确保实施项目绩效目标的如期实现,对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。

2018年度在各部门的全力配合下,按照年初预算制定的绩效目标,较好的完成了各项工作,取得了一定的成效。

安全保障方面:事故发生率为“0”,安全生产是彩票行业的生命线,我中心也一直强调彩票销售及运营中的安全问题,彩票销售数据的安全更是各项工作的重中之重。为保障销售数据安全,对关键的数据传输设备在乌鲁木齐市电信机房进行托管。我中心与中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司签订了《新疆体彩中心单场竞猜网络系统和体育彩票全热线系统日常运营调测及设备托管合同》。1、做到关键传输设备的 7*24小时的应急维修。2、做到关键传输设备的7*24小时的运行监控。3、保障新疆体彩中心单场竞猜网络系统、体育彩票全热线系统的正常运行。4、乙方对非人为损坏设备,进行免费更换及维修。

该项目保障全疆电脑型体育彩票的销售数据及时、安全的传输至体彩后台数据库,充分保障了电脑型体育彩票的销售数据真实有效。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

运行保障项目资金2018年度全部使用完

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

严格执行规章制度,设置专人并专账管理专项资金,力求专款专用、按资金用途规范使用资金,加强资金使用的监督管理,切实发挥专项资金使用效益。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

1、我区体育彩票管理中心为加强资金使用管理,保障财务安全,严格执行财经纪律和财务制度,结合实际情况,制定了一系列管理制度来进行管理约束。

2、为了确保资金使用效率,拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算,在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作,根据资金使用计划,按照轻重缓急统筹使用资金,以便在财政规定的时间内完成预算进度。

需改进的问题及措施

1)强化项目预算,做到事前计划、事中控制及监督、事后分析及考核。
  
2)建立健全项目及部门内部控制制度,保障项目的顺利实施。
  
3)对基本建设项目加强工程进度及质量监督,保证工程按质按量优质高效完成。
  
4)建立项目组织领导、监督管理机制,明确项目主体责任,健全管理体系,对项目实施过程进行有效的监督管理。

 

六、项目评价工作情况

依据体育彩票运行保障资金项目,一是组织相关各部门对报送的绩效评价报告进行再评价,严格按照要求进行绩效分析评价。二是由财政厅根据我中心上报的绩效评价报告,对2018年财政专项资金进行考核。对绩效好的部门和项目在编制预算时对同等条件下予以优先考虑;对决策不科学、管理不到位,绩效水平较低甚至产生负面影响的项目,在编制预算时对同类支出给予必要的控制。

 

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

自治区财政项目支出绩效自评表

    2018   年度)

             

项目名称

体彩销售运行保障项目资金

预算单位

新疆体育彩票管理中心 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

5756.67万元 

 执行数:

5756.67万元 

其中:财政拨款

 5756.67万元

其中:财政拨款

5756.67万元 

其他资金

 0

其他资金

0 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 保障新疆体育彩票销售系统及设备的安全平稳运行,积极开展各类宣传和促销活动,为全年销售任务的完成提供保障

保障新疆体育彩票销售系统及设备的安全平稳运行,积极开展各类宣传和促销活动,为全年销售任务的完成提供保障

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 新闻宣传媒体数量

 

 大于等于10

 

 

 大于等于10

时效指标

 重大事件报导时效

 

 24小时以内

 

 

 24小时以内

成本指标

 占年度销售机构业务费比例

 

 等于68%

 

 

 等于68%

 

项目效果指标

经济效益
指标

 彩票销量和公益金增幅

 

大于等于10%

 

 

大于等于10%

 

社会效益
指标

 安全事故发生率

事故发生率0

 

 事故发生率0

满意度
指标

满意度指标

 彩民满意度

 

大于等于95% 

 

 大于等于95%

 销售网点满意度

 大于等于95%

 大于等于95%

 

附件5

 

 

 

 

 

 

自治区财政项目支出绩效自评报告

 

  2018  年度)

 

 

 

 

 

 

     项目名称:体彩基础设施建设项目资金

     实施单位(公章):新疆体育彩票管理中心

主管部门(公章):自治区体育局

项目负责人(签章):宋苏平

填报时间:  2019   1       

 

 

 

自治区财政项目体彩基础设施建设项目资金支出

绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

新疆体育彩票管理中心是经自治区编委批准的新疆维吾尔自治区体育局直属机构,属正县级自收自支的事业单位,成立于一九九五年,是中国体育彩票在新疆维吾尔自治区的发行销售职能部门,负责全区中国体育彩票销售的管理。新疆体育彩票管理中心现设办公室、业务一科、业务二科、技术科、财务科、营销宣传科、市场督导科、渠道建设科共八个科室。为加强对全区电脑型、即开型体育彩票发行工作的管理,区中心在全疆十六个地州市分设管理分部二级管理站三个,负责对全疆销售投注点进行区域性管理,并分别配有专、兼职业务人员及专业管理人员。

新疆体育彩票管理中心现有正式机构编制18. 中心34人(其中:16人在编、3人借调、1人为下属企业人员,聘用人员14人)2人为退休人员;乌分部8人(其中:2人在编、6人为聘用专职业务人员),地州部长18人、聘用专职业务员40人、兼职业务员7人,1名二级管理站站长,专管员6人,共计现有在职工作人员108人(各分部74人,区中心35人,不含退休2人、专管员6人)。

(二)项目预算绩效目标设定情况

涉及范围:全疆体育彩票销售网点近3000台。

用途和内容:网店量化美化建设。对全疆体育彩票销售网点亮化美化升级改造,更换门头、电子走势图、显示屏等设备,改善彩民购彩环境,切实提高业主销售彩票的积极性,从而进一步提高彩票销量。

预期目标:通过项目资金的安排,使得2018年度销量在2017年度基础上提升10%,销量达到37.67亿元,所筹集公益金近9亿元。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析

体育彩票基本建设支出1400万元(执行分散采购),其中主要用于全疆各地州市购置600个网点亮化美化一整套(显示屏、终端等设备)设备700万元,2000台电脑型体育彩票终端设备700万元。

(二)项目资金实际使用情况分析

2018年对我区网点继续开展网点多媒体智能化升级改造工作,加大我区实体网点基础工作规范力度,努力提升各项工作质量,加大网点基础建设,提升全区网点形象,保证网点店内走势图表的及时更新,制定相关方案,对我区1700家网点配备超级大乐透电子走势图

2018年对区中心会议室及全疆各分部进行视频会议系统安装联网工作,提升我区体彩系统的实时工作交流,降低各类会议成本,保证各项工作能及时有效的传达到全疆各分部工作人员。

2018年新疆体彩电脑型体育彩票业务于20025月正式开售,多年发展后,网点数量及销量逐年递增,至2018年时,全疆体彩电彩网点2500个,销量达到37.67亿。由于现阶段电脑型体育彩票都已实现全热线通讯,即电脑型彩票销售时,彩票销售数据实时传输到后台服务器中存储,故通讯线路的可靠与否直接关系到电脑型体育彩票的正常销售。为保证电脑型体育彩票的正常销售我中心与中国电信新疆分公司在201610月,签订了《新疆维吾尔自治区体育彩票管理中心与中国电信股份有限责任公司新疆分公司通信服务合作协议》,协议要求中国电信新疆分公司为全疆2000余个网点进行通讯线路的改造。通过实施该项目,保障全疆电脑型体育彩票终端机正常销售,年通讯故障率降低8.9%。我中心自2014年及2015年共采购2000台乐得瑞终端机用于电彩销售,此两批终端机现都已过了终端机三年免费质保期限。为保障彩票销售终端机正常运行,需要对已过维保期限的终端机购买维保服务。电脑型彩票销售终端机是电脑型体彩销售的直接工具,彩票终端机的好坏将直接影响彩票销售工作,购买相应服务后,能够充分保障全疆体彩网点的正常销售工作。

该项目改善了全疆电脑型体育彩票的销售环境,当彩票销售终端机出现故障后能够及时处理,充分保障全疆电脑型体育彩票的正常销售。

(三)项目资金管理情况分析

按照年初预算,严格执行政府采购流程,使用配置标准,通过公开招标、集中采购等采购方式,签订合同,验收合格后,将所有程序执行完毕后,支付资金。对采购设备,发放全疆各销售网点,由相关业务科室进行资产管理,并进行年终盘点。由业务科室对配发物品及使用情况进行登记、验收、检查。由业务科室制定相关管理制度。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

单位领导高度重视,要求相关业务科室严格按照采购申请计划,实施公开招投标,严格按照采购程序实施政府采购,依据采购办出具的中标通知书,与中标单位签订合同,验收合格,实施采购最后环节,按照合同内容支付款项。

(二)项目管理情况分析

三个月内完成全疆1700个网点的多媒体升级工作,提升网点的店内形象,保证安装网点达到各项标准;

一是区中心职责:制定多媒体终端的方案,细化网点安装标准,确定安装流程及技术支持,审核各分部上报的安装方案及网点明细,监督检查各地的安装过程;

二是分部职责:按照中心制定的方案,上报当地的安装方案,筛选当地可安装网点,明确业务人员工作内容,自查整改,落实方案执行,上报工作总结;

三是专营店优先;此次多媒体终端升级以专营店优先,店内面积不得低于10平方,兼营店原则上不予考虑,兼营店如店内有独立的购彩区域在专营店安装完后也可予以考虑。店内有两台终端及以上的网点符合要求的只安装一个终端;

四是首先对区中心会议室进行改造安装调试,其次到全疆各分部进行安装调试。全部安装调试完成后,组织全疆各分部进行了多次会议测试,确保会议系统正常运行。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

一是项目资金按期到位。二是执行力度大,各项资金都按期到位,网点安装进度较快。三是项目资金管理情况分析:通过对各网点安装智能化多媒体终端超级大乐透电子走势图,项目资金按预期达到目标。

项目绩效指标完成情况分析:大大提升了年度销量,在2017年度的基础上增加销量10%,达到37.67亿元,筹集彩票公益金近9亿元。

1、效益指标完成情况分析

一是项目实施的经济效益分析:通过实施该项目,网点形象得到提升,方便了购彩者及代销者了解游戏产品。

二是项目实施的社会效益分析:通过实施该项目,扩大了体彩品牌的知名度,宣传了体彩的网点整体形象。

三是项目实施的可持续影响分析:通过实施该项目,网点形象得到了有效提升。

四是满意度指标完成情况分析:通过实施该项目,代销者及购彩者对电子走势图的使用较为满意,市场认可度提高。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

无基础设施建设项目资金,2018年度全部使用完

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

一是加强对固定资产的管理,做到重买的同时,重管理。二是强化市场调控资金的使用,深入细致的做好该项资金使用计划;三是在监管上也要下功夫,对资金的使用效能上多分析研究。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

目前,一是要进一步加强中心对地州市网点终端设备及亮化美化项目固定资产的管理,每年增加固定资产的量比较大,同时对固定资产的管理也要跟上。做到“重买,重管理”。建议:出台切实可行的地州网点终端网点设备资产管理档案。二是加强监管审核力度,对使用完的资金要跟踪检查,及时发现问题及时纠正。

(三)其他

无其他需要说明事项

六、项目评价工作情况

一是通过对1700台终端网点,使用财政资金700万元安装智能化亮化美化设备,实施智能化多媒体终端升级,整体提升了我区网点的店内形象,符合现阶段网点电子化智能化升级的要求,有效提升体彩整体形象通过对各网点安装智能化多媒体终端超级大乐透电子走势图,项目资金按预期达到目。二是通过对网点实施智能化多媒体终端升级,有效提升了我区实体网点的店内形象,方便了走势图表的及时更新,代销者对实施该项工作很满意。达到了提升网点整体形象的要。三是通过对区中心及全疆各分部安装视频会议系统,使用财政资金200万元,有效提高了我区各项工作下达执行的时效性,同时节约了每次现场会议的费用。四是通过实施全区视频会议系统改造安装工作,完成了我区数字化升级,有效提高了我区各项工作下达执行的时效性,节约了开现场会议的费用,为我区体彩事业更上一个台阶提供了有力保障。五是为保障彩票销售终端机正常运行,需要对已过维保期限的终端机购买维保服务。电脑型彩票销售终端机是电脑型体彩销售的直接工具,彩票终端机的好坏将直接影响彩票销售工作,购买相应服务后,能够充分保障全疆体彩网点的正常销售工作。

该项目改善了全疆电脑型体育彩票的销售环境,当彩票销售终端机出现故障后能够及时处理,充分保障全疆电脑型体育彩票的正常销售。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:      

自治区财政项目支出绩效自评表

     2018   年度)

             

项目名称

体彩基础设施建设项目资金

预算单位

新疆体育彩票管理中心 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

1400万元 

 执行数:

1400万元 

其中:财政拨款

1400万元 

其中:财政拨款

1400万元 

其他资金

0 

其他资金

0 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 对全疆体育彩票销售网点进行量化美化和升级改造、更换门头、电子走势图、显示屏等设备,切实提高业主的积极性,为彩民提供良好的购彩环境,从而进一步提高彩票销量。提供技术安全服务保障。

对全疆体育彩票销售网点进行量化美化和升级改造、更换门头、电子走势图、显示屏等设备,切实提高业主的积极性,为彩民提供良好的购彩环境,从而进一步提高彩票销量。提供技术安全服务保障。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1700个基层彩票销售网点进行亮化美化

 

 完成率100%

 

 

 完成率100%

质量指标

 基础设施建设项目验收合格率、成果转换率、游戏审查合格率

 

 等于大于90%

 

 

 等于大于90%

 

时效指标

 基础设施建设项目完成率

 

 等于大于98%

 

 

 等于大于98%

成本指标

 占年度销售机构业务费比例

 

 等于16%

 

 

 

等于16%

项目效果指标

经济效益
指标

 彩排销量和公益金销量

 

大于等于10%

 

 

 大于等于10%

社会效益
指标

彩票公益金社会影响力

 

 提升

 

 

 明显提升

满意度
指标

满意度指标

网点业主满意度

大于等于98 

大于等于98

 

附件3

 

 

 

 

 

 

自治区财政项目支出绩效自评报告

 

2018  年度)

 

 

 

 

 

 

     项目名称:体彩销售机构业务专项资金

     实施单位(公章):新疆体育彩票管理中心

主管部门(公章):自治区体育局

项目负责人(签章):宋苏平

填报时间:   2019  1    

 

 

 

自治区财政项目体彩销售机构业务专项资金支出

绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

新疆体育彩票管理中心是经自治区编委批准的新疆维吾尔自治区体育局直属机构,属正县级自收自支的事业单位,成立于一九九五年,是中国体育彩票在新疆维吾尔自治区的发行销售职能部门,负责全区中国体育彩票销售的管理。新疆体育彩票管理中心现设办公室、业务一科、业务二科、技术科、财务科、营销宣传科、市场督导科、渠道建设科共八个科室。为加强对全区电脑型、即开型体育彩票发行工作的管理,区中心在全疆十六个地州市分设管理分部二级管理站三个,负责对全疆销售投注点进行区域性管理,并分别配有专、兼职业务人员及专业管理人员。

新疆体育彩票管理中心现有正式机构编制18. 中心34人(其中:16人在编、3人借调、1人为下属企业人员,聘用人员14人)2人为退休人员;乌分部8人(其中:2人在编、6人为聘用专职业务人员),地州部长18人、聘用专职业务员40人、兼职业务员7人,1名二级管理站站长,专管员6人,共计现有在职工作人员108人(各分部74人,区中心35人,不含退休2人、专管员6人)。

(二)项目预算绩效目标设定情况

涉及范围:全区体育彩票销售机构人员108人。

用途及内容:实现聘用人员与在编人员同工同酬,充分调动聘用人员积极性,推动各项工作的开展,体现各个岗位所创造出的不同价值,确保年度彩票销售任务顺利完成。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析

主要是2人为退休人员,工资全在社保中心发放;不在编人员96人(属中心及地州无编制人员:其中借调、聘用人员、专管员),支出658.75万元。主要包括岗位津贴、基本工资、各类社保金(依据《关于2017年度社会保险缴费基数和费率的通知》乌社保【201771号文件)、均在项目支出中列支。其中:基本工资182.26万元、艰边津贴26.82万元、社会保险缴费198.06万元、伙食补助费40万元、其他工资福利支出211.61万元。

(二)项目资金实际使用情况分析

依据2018年年初预算,该项目资金658.75万元,按月度执行,已经全部到位,按时向制定部门上交各种社保、住房公积金等,按时给工作人员发放工资。

(三)项目资金管理情况分析

体彩机构业务专项资金,在执行过程中,一是完善绩效评价政策。对业务专项资金的发放,严格按照有关办法规定实施,对该项目资金绩效评价的主体、原则、内容和绩效评价报告的报送、绩效评价结果运用等方面做出规定。二是科学制定绩效目标,对各地州市管理分部人员的岗位设置,科学制定工资标准,严格产出指标和效益指标挂钩等,对销量好的分部,并给予重点奖励。三是加强跟踪监管。坚持执行财政资金跟踪制度,按月对各地州市管理分部资金发放情况进行跟踪分析,发现问题及时纠正,对2018年财政专项,体彩机构业务专项资金进行分析评价。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

主要是2人为退休人员,工资全在社保中心发放;不在编人员96人(属中心及地州无编制人员:其中借调、聘用人员、专管员),支出658.75万元。主要包括岗位津贴、基本工资、各类社保金(依据《关于2017年度社会保险缴费基数和费率的通知》乌社保【201771号文件)、均在项目支出中列支。其中:基本工资182.26万元、艰边津贴26.82万元、社会保险缴费198.06万元、伙食补助费40万元、其他工资福利支出211.61万元。对每项支出严格把关,严格制度管理,按照规范执行。

(二)项目管理情况分析

在实际执行过程中,严格按照标准、要求,坚持执行财政资金跟踪制度,按月对各地州管理分部人员进行工资发放,对资金的使用进行跟踪分析。严格按照标准进行发放,对绩效评价主题、原则、内容和绩效评价报告的报送和绩效评价结果运用等方面做出了规定。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

体彩机构业务专项资金的实施,充分调动了全区彩票工作者的积极性,确保了销量的提升。根据年初的预算情况进行分析对比,按照进度2018年全年对申报项目进行实施后,给彩票工作带来了推动作用,不仅留住了人,离职率小于2%,也提高了经济效益,对可持续发展彩票事业奠定了坚实的基础。销量提升大于等于10%,销量达到37.67亿元,公益金筹集近9亿元。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

严格按照中心的相关制度,加强考勤制度管理,特别是各地州市管理分部的考勤制度管理,规范上缴各项社保,严格报账制度。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

按月进行考核,调动全区彩票工作者的积极性。建立切实可行的严格管理制度,将绩效评价结果作为下一年度安排体彩机构业务专项资金考核及预算的重要依据。

(三)其他

无其他需要说明事项

六、项目评价工作情况

绩效评价结果运用。对于绩效考评结果好的部门,在下一

年度项目立项和预算分配方面给予一定的优先权;对于绩效考评结果差的项目部门,在项目立项和预算分配方面进行重点关注,从严把关。还可结合预算的完成情况,将经费预算执行率、项目实施效果与绩效考评结果挂钩,提高资金绩效性。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

 

 

 

 

附件:

自治区财政项目支出绩效自评表

    2018   年度)

             

项目名称

体彩销售机构业务专项资金

 

预算单位

新疆体育彩票管理中心 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

658.75万元 

 执行数:

658.75万元 

其中:财政拨款

658.75万元 

其中:财政拨款

658.75万元 

其他资金

0 

其他资金

0 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 实现聘用人员与在编人员同工同酬,充分调动聘用人员的积极性,有力推动各项工作的开展,体现各岗位所创造处的不同价值,确保年度彩票销售任务顺利完成

实现聘用人员与在编人员同工同酬,充分调动聘用人员的积极性,有力推动各项工作的开展,体现各岗位所创造处的不同价值,确保年度彩票销售任务顺利超额完成

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保障干部职工人数

     108

 108

时效指标

按月度发放中心人员及各地州市人员工资并缴纳社保及住房公积金

 

 

完成率99%

 

 

 

完成率100%

 

成本指标

 占年度销售机构业务费比例

 

8%

    8%

 

 

 

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 

彩票销量增幅

 

 

大于等于10%

 

 

大于等于10%

社会效益
指标

 彩票公益金增幅

 

 大于等于10%

 

 

 大于等于10%

可持续影响
指标

 彩票销售队伍稳定性

 

 

员工离职率小于等于2%

 

 

员工离职率小于等于2%

满意度
指标

满意度指标

 中心职工满意度

 

大于等于10% 

 

 

 大于等于10%

 

附件4

 

 

 

 

 

 

自治区财政项目支出绩效自评报告

 

  2018   年度)

 

 

 

 

 

 

     项目名称:体彩政府采购项目资金

     实施单位(公章):新疆体育彩票管理中心

主管部门(公章):自治区体育局

项目负责人(签章):宋苏平

填报时间:  2018 1     

 

 

 

自治区财政项目体彩政府采购支出绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

新疆体育彩票管理中心是经自治区编委批准的新疆维吾尔自治区体育局直属机构,属正县级自收自支的事业单位,成立于一九九五年,是中国体育彩票在新疆维吾尔自治区的发行销售职能部门,负责全区中国体育彩票销售的管理。新疆体育彩票管理中心现设办公室、业务一科、业务二科、技术科、财务科、营销宣传科、市场督导科、渠道建设科共八个科室。为加强对全区电脑型、即开型体育彩票发行工作的管理,区中心在全疆十六个地州市分设管理分部二级管理站三个,负责对全疆销售投注点进行区域性管理,并分别配有专、兼职业务人员及专业管理人员。

新疆体育彩票管理中心现有正式机构编制18. 中心34人(其中:16人在编、3人借调、1人为下属企业人员,聘用人员14人)2人为退休人员;乌分部8人(其中:2人在编、6人为聘用专职业务人员),地州部长18人、聘用专职业务员40人、兼职业务员7人,1名二级管理站站长,专管员6人,共计现有在职工作人员108人(各分部74人,区中心35人,不含退休2人、专管员6人)。

(二)项目预算绩效目标设定情况

为区中心及全疆体育彩票销售机构下设十六个管理分部配备完善办公设备,创造良好的办公条件,确保顺利完成年度销售任务

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析

为改善中心及地州市办公条件,在全疆十六个地州市管理分布购置配备办公设备17.33万元及车辆保险10万元。预计:42.82万元,其中:上年结转结余15.49万元。

(二)项目资金实际使用情况分析

按照年初预算,严格执行政府采购流程,使用配置标准,通过公开招标、集中采购等采购方式,验收合格后,将所有程序执行完毕后,支付资金。

(三)项目资金管理情况分析

依据财政厅印发的《固定资产管理办法》及《政府采购执行标准及采购流程》,执行该项目资金。年初,按照预算,由中心上报计划,采购办按照流程进行采购,由国库处按照财政直接支付的形式审核各项流程,签订合同后进行资金支付。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

办公设备的购置,经手部门办公室,通过预算按照招投标进行集中采购,采购项目完成后,技术部门验收合格后,开立验收单,上报财务部门后,交财政厅政府采购办支付资金。

(二)项目管理情况分析

对购置的固定资产,严格管理,按照固定资产的管理办法进行管理,由办公室进行出入库管理、卡片登记,财务部门进行账务管理、对资产进行计提折旧。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

购置中心及地州管理分部用办公设备,打印机、复印机、传真机等费用20万元;按照政府采购程序,通过一次性直接支付完成办公设备购置费用20万元;车辆保险按照车辆的购置时间进行保险的直接支付10万元;通过对办公设备的配备,给员工带来了舒适的工作环境;提高了工作效率;通过车辆保险,确保了车辆得安全,使得工作效率得到了提高;达到质量的标准,满意度达到98%。、购置办公设备56件。从数量指标、时效指标,质量指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标全面进行绩效评价。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

一是加强对固定资产的管理,做到重买的同时,重管理。二是按照财政厅国有资产管理的有关规定,做好固定资产的增加、处置,报废。三是严格按照规定程序办理报废固定资产。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

目前,中心对固定资产的管理上,还要进一步加强,每年增加固定资产的量比较大,同时对固定资产的管理也要跟上。做到“重买,重管理”。

(三)其他

无其他需要说明事项

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况,项目现场勘验检查核实等情况

绩效评价结果运用。对于绩效考评结果好的部门,在下一

年度项目立项和预算分配方面给予一定的优先权;对于绩效考评结果差的项目部门,在项目立项和预算分配方面进行重点关注,从严把关。还可结合预算的完成情况,将经费预算执行率、项目实施效果与绩效考评结果挂钩,提高资金绩效性。

 

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

 

自治区财政项目支出绩效自评表

   2018    年度)

             

项目名称

体彩政府采购项目资金

预算单位

新疆体育彩票管理中心 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 42.82万元

 执行数:

42.82万元 

其中:财政拨款

27.33 

其中:财政拨款

27.33 

其他资金

15.49

其他资金

15.49 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 通过对办公设备的配备,给员工带来了舒适的工作环境;提高了工作效率;通过车辆保险,确保了车辆得安全,使得工作效率得到了提高

通过对办公设备的配备,给员工带来了舒适的工作环境;提高了工作效率;通过车辆保险,确保了车辆得安全,工作效率得到了大大提高

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 购置办公设备56

 

购置率达到100%

 

 

购置率达到100%

质量指标

 办公设备购置验收合格率,成果转换率

 大于等于90%

 

 

大于等于90%

时效指标

办公设备购置项目完成率

 大于等于98%

 

 

 大于等于98%

成本指标

 占年度销售机构业务费比例

 

 等于1%

 

 

 

等于1%

项目效果指标

经济效益
指标

 彩票销量及公益金增幅

 

 大于等于10%

 

 

大于等于10% 

社会效益
指标

 彩票公益金社会影响力

      提升

 

 

明显提升

满意度
指标

满意度指标

员工满意度

 等于大于98% 

 

 等于大于98%

 

玩法介绍