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新疆体育彩票管理中心2016年部门决算补充公开说明
2018-12-20 00:00:00    

新疆体育彩票管理中心2016年部门决算补充公开说明

 

一、本单位工作职责:是经自治区编委批准的新疆维吾尔自治区体育局直属机构,属县级事业单位,成立于一九九五年,是中国体育彩票在新疆维吾尔自治区的发行职能部门,负责全区中国体育彩票销售系统的管理。新疆体育彩票管理中心现设办公室、业务一科、业务二科、技术科、财务科、营销宣传科、市场督导科、渠道建设科共八个科室。为加强对全区电脑型、即开型体育彩票发行工作的管理,区中心在全疆十六个地州市分设管理分部十六个、县域二级管理站三个,负责对全疆销售投注点进行区域性管理,并分别配有专、兼职业务人员及专业管理人员。

二、机构编制情况:新疆体育彩票管理中心现有正式机构编

18人。中心35人(其中: 16人在编、3人借调、2人为下属企业人员、聘用人员12人、2人退休);乌分部9人(其中:2人在编、7人为专职业务人员);地州部长18人、专职业务员39人、兼职业务员9人,1名二级管理站站长,共计现有人数111人(各分部76人,区中心35人(含退休2人)。

三、本年度收支情况:全年收入5964.49万元。其中:政府

性基金收入5964.49万元,较上一年度减少44.1%;全年支出7282.29万元,较上一年度减少19.8%(其中:基本支出1107.68 万元;项目支出 6174.61 万元),减少收入的主要原因是2290808款,彩票市场调控转移支付资金减少。全年收支均在预算范围之内,无超预算情况。

四、报表情况说明:新疆体育彩票管理中心2016年度业务费收入纳入政府性基金管理,因此不填报一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款支出明细决算、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算、一般公共预算财政拨款项目支出明细决算表、财政专户管理资金支出决算表。新疆体育彩票管理中心无地州部门决算公开情况。

五、政府采购执行情说明:2016年度新疆体育彩票管理中心政府采购资金根据业务工作的需求,通过集中采购和分散采购两种方式采购。2016年部门预算安排购置办公设备、车辆保险69万元;根据业务工作的需求协议采购UPS不间断电源2000,69.4万元、采购热敏票投注单589万元、纸质即开型终端设备300台,119.7万元、网点质量信息服务系统500套,376.5万元。以上采购,新疆体育彩票管理中心严格按照2016年部门预算资金中基础设施建设资金和政府采购资金执行,在开展采购业务中严格按照采购中心根据《政府采购法》及《招投标法》等采购程序,从事采购活动,顺利完成了2016年度采购工作。

六、公务接待情况说明:公务接待费4.37万元。主要一是用于内地各省市中心工作人员根据业务工作的需要,前来我中心或者我中心前往内地互相进行学习交流、相互借鉴好的工作经验做法,目地是提升销量。二是国家体育总局彩票中心按照工作要求,前往我中心对亮化美化等工作开展指导检查验收。新疆体育彩票管理中心国内接待30批次,平均每批15人次。

七、机关运行经费执行情况说明:2016年度新疆体育彩票管理中心机关运行经费支出965.81万元,比上年增加3.42万元,增长0.04%,主要原因是由于各地州市购置电脑型体育彩票终端机新增1000台,配备网点专用材料(终端机网点使用销售桌、服装、遮阳伞、彩票袋等易耗物品)。

 

第三部分  新疆体育彩票管理中心专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

彩票资金:包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票自己构成比例由国务院决定。

彩票资金账户:是指彩票机构用于彩票资金归集、上缴的专门账户。

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项):反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

“三公”经费:指用政府性基金预算财政拨款安排的因公出国出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国出(境)费反映单位公务出国(境)的住宿、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位功能科目分为:2290805体育彩票销售机构业务费支出,2290808体育彩票市场调控资金支出。

作者: 新疆体育彩票管理中心财务科
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