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2017年部门决算公开
2018-08-31 10:00:00    

        2017年度新疆体育彩票管理中心部门决算

公开说明

第一部分   新疆体育彩票管理中心单位概况

一、  本单位工作职能、机构设置及人员情况

新疆体育彩票管理中心是经自治区编委批准的新疆维吾尔自

治区体育局直属机构,属县级事业单位,成立于一九九五年,是中国体育彩票在新疆维吾尔自治区的发行职能部门,负责全区中国体育彩票销售系统的管理。新疆体育彩票管理中心现设办公室、业务一科、业务二科、技术科、财务科、营销宣传科、市场督导科、渠道建设科共八个科室。为加强对全区电脑型、即开型体育彩票发行工作的管理,区中心在全疆十六个地州市分设管理分部十六个、县域二级管理站三个,负责对全疆销售投注点进行区域性管理,并分别配有专、兼职业务人员及专业管理人员。

新疆体育彩票管理中心现有正式机构编制19人。中心35

(其中: 16人在编、3人借调、1人为下属企业人员、聘用人员13人、2人退休);乌分部8人(其中:2人在编、6人为专职业务人员);地州部长18人、专职业务员40人、兼职业务员7人,1名二级管理站站长,专管员6人,共计现有人数109(不含专管员)(各分部74人,区中心35人(含退休2人)。
二、部门决算单位构成

新疆体育彩票管理中心为一级事业单位,无下属二级单位。

第二部分   新疆体育彩票管理中心部门决算情况说明

一、  新疆体育彩票管理中心收支总体情况

(一)   新疆体育彩票管理中心收入支出决算总体情况说明

2017年度收入8026.50万元,与上年相比,增加2961.51万元,增长34.57 %,支出7767.22 万元,与上年相比,增加484.93万元,增长6.66%,结余585.22万元,与上年相比增加209.66万元,增长55.83 %。增加变化主要原因是:由于全区体育彩票工作者在2017年克服重重困难,取得了2017年度销量的提升,在支出上严格把关,本着节约经费开支的原则,使得结余也加大了。

与预算相比情况:2017年度收入预算7164万元,相比增加

862.5万元,2017年度支出预算7164万元,相比增加603.22万元。

(二)   新疆体育彩票管理中心收入总体情况说明

本年收入合计8026.50万元,其中:财政拨款收入8026.5万元,占100%(政府性基金收入8026.50万元,占100%),上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占 0%;其他收入 0万元,占0%。增减变化的主要原因是:由于全区体育彩票工作者在2017年克服重重困难,取得2017年度销量的提升,与上年相比增长34.57%         

与预算相比情况 :2017年度收入预算7164万元,相比增加

862.5万元,增长12.04%    

(三)   新疆体育彩票管理中心支出总体情况说明

本年支出合计7767.22万元,其中:基本支出902.92万元,

占总支出的11.63%;项目支出6864.3万元,占总支出的88.43 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年度与上年度相比主要是体育彩票销售机构业务费增加了,原因一是加大了宣传力度等原因,二是人员的工资、社保、住房公积金提高;

   与预算相比情况:2017年度支出预算7164万元,相比增加603.22万元,增长8.42%

二、新疆体育彩票管理中心财政拨款收支情况说明

  ()财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入8026.5万元,与上年相比,增加2062.01万元,增长34.57%。增减变化的主要原因是:由于全区体育彩票工作者在2017年克服重重困难取得了2017年度销量的提升。财政拨款支出7767.22万元,与上年相比,增加484.92万元,增长6.66%,其中:基本支出减少204.76万元,项目支出增加689.69 万元。增减变化的主要原因是:2017年度与上年度相比主要是体育彩票销售机构业务费增加了,原因一是加大了宣传力度等原因,二是人员的工资、社保、住房公积金提高。财政拨款结转结余585.22万元,与上年相比,增加209.66万元,增长55.83%.增减变化的主要原因是:由于2017年销售收入增加,同时相关经费按照节约经费的总体原则,控制支出,使得出现了结余。

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入预算7164万元,相

比增加862.5万元,增长12.04% 2017年度财政拨款支出预算7767.22万元,相比增加603.22万元,增长8.42%2017年度结转结余预算0元,相比增加585.22万元,增长100%.主要原因是:由于2017年销售收入增加,同时相关经费按照节约经费的总体原则,控制支出,使得出现了结转结余。

(二)一般公共预算支出决算情况说明(属政府性基金预算,

无此内容)

2017年度一般公共预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无一般公共预算财政拨款支出。其中:按功能分类科目:无。

与预算相比情况:

(三)   政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入8026.50万元,与上

年比,增加2062.01万元,增长34.57%。增减变化的主要原因是:由于全区体育彩票工作者在2017年克服重重困难取得了2017年度销量的提升。政府性基金预算财政拨款支出7767.22万元,与上年相比,增加6.66%,增减变化的主要原因是:2017年度与上年度相比主要是体育彩票销售机构业务费增加了,原因一是加大了宣传力度等原因,二是人员的工资、社保、住房公积金提高;

与预算相比情况:2017年度政府性基金预算财政拨款收入预

7164万元,相比增加862.5万元,增长12.04% 2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算7164万元,相比增加603.22万元,增长8.42%

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出7767.22万元,与上

年相比,增加484.93万元,增长6.66%。增减变化的主要原因是:2017年度与上年度相比主要是体育彩票销售机构业务费增加了,原因一是加大了宣传力度等原因,二是人员的工资、社保、住房公积金提高。其中:按功能分类科目,2290805体育彩票销售机构业务费支出7616.22万元,2290808体育彩票销售机构市场调控资金151万元。按经济分类科目,工资福利支出1349.33  万元、商品和服务支出 6175.25 万元;对个人和家庭的补助支出 91.64 万元。

与预算相比情况:2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算7164万元,相比增加603.22万元,增长8.42%

三、新疆体育彩票管理中心结转结余情况

2017年末结转结余585.22万元。与上年相比,增加209.66   万元,增长55.83 %

其中财政拨款结转结余585.22万元。与上年相比,增加209.66万元,增长55.83  %

四、一般公共预算“三公”经费支出情况(属政府性基金预

算,无此内容)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算  0  万元,必上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:一般公共预算“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是  因公出国出境费;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,新疆体育彩票管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国出(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置辆0辆,保有量0辆。

公务接待费0万元.具体是:国内公务接待支出0万元。新疆体育彩票管理中心国内接待0批次,0人次。

与预算相比情况:无

新疆体育彩票管理中心政府性基金预算“三公”经费支出情况

2017年度政府性基金预算“三公”经费支出决算77.52 万元,比上年减少34.08万元,降低43.96%,减少原因是:执行贯彻落实《关于召开贯彻落实自治区党委勤俭节约节俭开支重要决定的会议通知》(新财预[2017]96号)文件精神。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是 无 ;公务用车购置及运行维护费支出75.35万元,占97.2%,比上年减少31.89万元,降低42.31%,减少原因是:执行贯彻落实《关于召开贯彻落实自治区党委勤俭节约节俭开支重要决定的会议通知》(新财预[2017]96号)文件精神。公务接待费支出2.17万元,占2.8%,比上年减少2.2万元,降低50.34%,减少原因是:执行贯彻落实《关于召开贯彻落实自治区党委勤俭节约节俭开支重要决定的会议通知》(新财预[2017]96号)文件精神。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,新疆体育彩票管理中心全年使用政府性基金预算财政拨款安排的出国出(境)团组0个,累计0人次。开支内容:

公务用车购置及运行维护费75.35万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费75.35万元。主要用于全疆网点业务用车35辆车的燃料费20万、维修费40.35万、过路过桥停车费5万、保险费10万等运行维护支出等。2017年,单位政府性基金预算财政拨款安排的公务用车购置辆0辆,保有量35辆。

公务接待费2.17万元。具体是:国内公务接待支出2.17万元,主要是用于各省市中心相互交流、指导检查工作等。新疆体育彩票管理中心国内接待39批次,30人次。

与预算相比情况:2017年度预算“三公”经费120万元,减少“三公”经费42.48万元,因公出国(境)费:无预算数,无决算数,与预算数保持一致;公务用车购置费:无预算数,无决算数,与预算数保持一致;公务用车运行维护费预算100万元,决算支出75.35万元,减少24.65万元;公务接待费预算20万元,决算支出2.17万元,比预算减少17.83万元;主要原因:执行贯彻落实《关于召开贯彻落实自治区党委勤俭节约节俭开支重要决定的会议通知》(新财预[2017]96号)文件精神。

六、新疆体育彩票管理中心机关运行经费支出情况

2017年度新疆体育彩票管理中心机关运行经费支出748.43万元,比上年减少217.39万元,降低22.51 %,主要原因是执行贯彻落实《关于召开贯彻落实自治区党委勤俭节约节俭开支重要决定的会议通知》(新财预[2017]96号)文件精神。

七、新疆体育彩票管理中心政府采购情况

新疆体育彩票管理中心政府采购计划31.74万元,其中:政府采购货物支出 16.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元;实际采购 34.44万元,其中:政府采购货物支出19.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。

八、新疆体育彩票管理中心其他重要事项的情况

(一)国有资产占有情况说明

截止20171231日,资产总计57276.55万元,其中:流动资产46831.06万元,固定资产14943.88万元,其中:房屋  8944.26(平方米)。价值10352.26万元,共有车辆35辆,价值   431.58万元。其中:部级领导干部用车 0辆、特种专业技术用车0辆、无执法执勤用车,无一般公务用车,其他用车35辆(其他用车主要是彩票行业全区网点维修、物料发送等);单位价值在50万元以上通用设备1(套)、单位价值100万元以上专用设备 0台(套),其他固定资产价值4082.97万元。

(二)固有资产收益征缴情况说明

截止20171231日,新疆体育彩票管理中心单位资产有偿使用收入合计 0万元,资产处置收入合计 0万元。其中:已缴国库0万元,,已缴财政专户0万元,应缴未交0万元,单位留用万元.

(四)   新疆体育彩票管理中心项目支出情况和项目绩效评

价情况说明

2017年度,新疆体育彩票管理中心实行绩效管理的项目 5

个,涉及预算6092.51万元,项目支出决算6864.30万元(含体育彩票市场调控资金)。年末新疆体育彩票管理中心民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、体育彩票销售机构政府采购资金

2、体育彩票销售机构绩效考核奖励

3、体育彩票销售机构专项业务费资金

4、体育彩票销售机构基础设施建设资金

5、体育彩票销售机构业务运行保障资金

2017年度根据预算项目支出:政府采购支出32万元、体育彩票销售运行保障支出4000万元、彩票销售机构业务专项支出615.48万元、彩票销售绩效考核支出745.03万元、基本建设支出700万元。

1、体育彩票销售机构政府采购资金支出32万元

新疆体育彩票管理中心在各级领导的高度重视及相关部门的大力支持下,认真贯彻落实《政府采购法》,围绕“扩大规模、规范管理、提高效率、稳步推进”的方针,不断扩大政府采购规模和采购范围,加强采购方式管理,严格政府采购程序,提高采购人员综合素质,取得了一定的成效,较好的完成了各项采购任务。中心为了更好的推动整体工作,改善中心及各地州市管理分部的基层办公条件,严格按照政府采购程序,购置了移动存储硬盘27个,金额0.82万元;计算机27台,金额11.81万元;传真机4台,金额1.11万元;打印机4台,金额0.66万元;交换设备2个,金额0.03万元;空气调节器1台,金额0.85万元;车辆保险42辆车,金额15万元;照相设备1个,金额1.46万元;设备的采购,大大提高了工作效率。

2、体育彩票销售机构绩效考核奖励745.03万元

预算销售奖励800万元(其中:基本支出占54.97万元)(依据《关于体育彩票管理中心2015年彩票销售奖励金发放办法的复函》)新财综【201560号文件)及《2017年度自治区事业单位绩效工资总量审核表》在该项目支出中列支。通过发放销售奖励金,按照绩效考核挂钩的原则,调动了全疆彩票工作人员的积极性。

3、体育彩票销售机构业务专项资金支出615.48万元

主要是2人为退休人员(工资在社保中心);不在编人员96人(属中心及地州无编制人员、借调、聘用人员、专管员等),支出580.18万元,主要包括工资、专管员经费、各类社保金(依据《关于开展2017年度社会保险缴费基数申报的通知》乌社保【2016177号文件)、由于预算系统设置问题均在项目支出中列支。

4、体育彩票销售机构基础设施建设资金支出700万元

主要是按照2017年中心党委整体工作安排部署,购置即开彩票终端支付尾款,配置网点亮化美化基础设施建设,网点智能化信息服务系统700套,697.5万元。新疆体育彩票管理中心严格按照2017年部门预算资金中基础设施建设资金和政府采购资金执行,在开展采购业务中严格按照采购中心根据《政府采购法》及《招投标法》等采购程序,从事采购活动,顺利完成了2017年度采购工作。

5、体育彩票销售机构业务运行保障资金支出4000万元

1)媒体宣传,在传统媒体(报纸、电台、电视)平台对体彩各类信息及时发布,信息准确、快速。中心官方网站新疆体彩网为彩民提供大量资讯。通过新媒体的合作,微信平台的推广,各类宣传活动的展开,体彩销量稳步增长,体彩形象得到进一步提升。不足之处在于单个媒体到达率和覆盖率低,导致资金使用分散,宣传效果有所减弱。通过各类宣传活动的展开,目前微信平台运行正常,关注度逐步增加。其中,平面媒体使用费用100万元,电视台费用50万元,电台40万元,网络媒体使用60万元。
  
2)营销活动,
通过配合总局中心开展超级大乐透5亿元 大派奖活动,以及自主营销活动,派奖活动,宣传及促销奖励费用250万元,使用费用提升销量20%以上。开展高频游戏600万元派奖和足彩3亿元派奖活动,宣传费用200万元,使高频玩法销量提升50%以上,足彩和竞彩品牌形象大大加强。针对渠道、彩民开展各项即开促销活动,宣传及促销活动200万元。提升了“顶呱刮”即开型体育彩票在我区市场知名度。

   3)开展网点形象建设工作,为新增终端统一制作门头,更换和维修部分竞彩门头,费用60万元,配置网点多媒体网点智能化信息服务系统700套,提升了品牌形象。

4全年根据我区市场情况,以及总局中心推广的重点新票

开展了多次,多种形式的针对彩民奖上奖、渠道达量的营销、促销活动,同时我科室紧紧抓住总局彩票中心要求的即开型彩票网点“五要素”开展工作,使我区即开型彩票销售渠道从质量、数量都有较大的提升,通过一系列对渠道和对彩民的营销活动进一步提高“顶呱刮”即开型彩票在我区市场知名度,在全国即开型彩票市场低迷形式下,通过有效的营销活动支持,我区即开型彩票在去年全国排名15位的情况下,今年又提升到第14位的领先水平。共计:400万元。

5)培训工作,使用费用30万元,通过各种形式开展培训,对业务员强化政治素养、提高网点管理和服务水平;对销售网点开展各类玩法的营销和宣传培训,提升网点销售水平和质量。
通过以上工作,大大提升了中国体育彩票品牌形象和知名度,为体育彩票的进一步发展奠定了基础。业务人员的素质普遍提高,网点销量普遍提高。超级大乐透、竞彩、高频、即开等玩法得到广大彩民普遍认可,销量增加显著。

62017年开展了大乐透上市十周年5亿元全国派奖活动,为了提高网点销售积极性,进一步提升体彩大乐透的品牌影响力,根据《新疆区2017年超级大乐透十周年派奖宣传营销培训通知》新体彩字[2017]33号文件,对销量达标的网点共奖励54.19万元,派奖期间,新疆大乐透期均销量351.6万元,派奖最后一期销量突破500万元,累计销售7032万元,环比3月增长1587万,增幅29.14%,高于全国15.4%的平均值,增幅排名列全国第4位,创新疆体彩大乐透派奖全国排名历史最好成绩。大乐透5亿元派奖结束后,为继续做好我区超级大乐透 营销推广工作,进一步提升超级大乐透复式票的普及度,延续大乐透十周年派奖活动的势头,同时推广高频游戏115乐选新买法,我区开展了“买大乐透复式票送115乐选新买法”自主营销活动,根据《新疆区 “买大乐透复式票送新乐彩乐选新买法”营销活动实施方案》新体彩字[2017]42号文件,对销售网点奖励13.38万元,活动期间给彩民共赠送彩票29.16万元。自主营销活动的开展有效延续了大乐透销量的增长势头,在大乐透5亿元派奖结束之后,依然使期销量稳定在300万元以上。

为全面提升销售网点精细化工作水平,以对外拉动销量增长为抓手,对内提高网点销售能力为重点,稳定和提升新疆体彩的销量,2017年,我中心继续按照扶优扶强,多劳多得的原则,根据《关于对销售网点补贴营销费、宣传费的通知》新体彩字[2015]64号文件,对月销量达到60万元以上的体彩销售网点,按当月销量补贴营销费、宣传费各1%2017年共计补贴3040.47万元。

    以上各项优惠、激励政策,2017年共计支出3137.2万元,对我区体育彩票整体销量的大幅增长起到了决定性的作用,尤其是新疆体彩超级大乐透、“115”、竞彩等主打游戏产品销量增长明显,2017年新疆体彩销售33.02亿元,同比增加4.28亿元,增幅23.91%,竞彩游戏同比增长2.34亿元,增幅46.35%;“115”游戏同比增长2.01亿元,增幅34.27%;超级大乐透游戏同比增长2423万元,增幅8.47% 2017年我区体体育彩票销量达到33.02亿元,销量创同时期历史新高,为自治区能筹集更多的体彩公益金做出巨大贡献,同时对稳定和发展全疆体彩销售队伍也起到了非常积极的作用,新疆体彩销售网点数量比2016年年底净增加232个,为社会解决就业岗位三千余个。

2017年我中心严格按照国家体育总局体彩中心体彩字[2014]190号和体彩字[2014]362号文件通知的要求,对5万箱热敏票进行了政府采购招标,最终中体彩印务技术有限公司以最低价热敏票350/箱中标,中标总金额1750万元,货款分批次支付,每1个批次支付1次。我中心与中体彩印务技术有限公司签订了《中国体育彩票印制合同》合同序号:2017年(新疆001)。

7完善技术系统建设,保证运营安全

2017年,我中心根据总局中心的安排部署,在技术方面予以大力的配合,完成了建行总对总业务的开展,各项技术服务保障工作到位,网点维护及升级、专网运行管理系统、通讯设备的安全性、网站的宣传,鉴于上述工作的到位,确保了网点精细化管理。充分保障了新疆体育彩票销售系统及设备的安全平稳正常运行,及中心办公的需求,为全年销售任务提供后台技术保障。

目前,由于随着彩票市场的不断扩大,网点也在不断增加,自中心成立以来购置的车辆存在老化报废的状况,各地州市在网点维护检查工作用车上受到了一定的困扰,有些车辆的安全也无法得到保障,能否根据工作实际考虑工作车辆的购置,确保安全销售,以便更好的促进事业的向前发展。

第三部分  新疆体育彩票管理中心专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

彩票资金:包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票自己构成比例由国务院决定。

彩票资金账户:是指彩票机构用于彩票资金归集、上缴的专门账户。

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项):反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

“三公”经费:指用政府性基金预算财政拨款安排的因公出国出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国出(境)费反映单位公务出国(境)的住宿、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位功能科目分为:2290805体育彩票销售机构业务费支出,2290808体育彩票市场调控资金支出。

第四部分  新疆体育彩票管理中心部门决算报表

一、  报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业单位类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

说明:空表(属政府性基金预算,无此内容)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

说明:空表(属政府性基金预算,无此内容)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

说明:空表(属政府性基金预算,无此内容)

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

说明:空表(属政府性基金预算,无此内容)

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

说明:空表(属政府性基金预算,无此内容)

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

说明:空表(属政府性基金预算,无此内容)

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度政府性基金预算“三公”经费支出情况表》

 

         二〇一八年八月二十七日

财政厅综合处:

  

新疆体育彩票管理中心于2018829日对2017年部门决算及2017年绩效评价信息在新疆体彩网站(www.xjlottery.gov.cn)进行了信息公开。

 

 

 

 

 

 

一八年八月二十九日

2017年度部门决算及“三公”经费公开内容

 

第一部分:新疆体育彩票管理中心2017年度部门决算文字说明部分

第二部分:新疆体育彩票管理中心2017年度部门决算报表部分

附:1、所有决算报表(包括:21张主表、9张财政拨款收支情况表、

1张资产负债表、5张决算附表、2张填报说明附表)

2、“三公”经费表

3、决算公开情况核实表

新疆体育彩票管理中心2017年绩效评价报告

根据自治区财政厅关于印发《自治区本级预算编制管理工作规程》的通知(新财预[2017]108号)文件精神,按照《新疆维吾尔自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》( 新财预2011307),文件精神,结合全疆体育彩票实际业务开展情况,现对2017年财政支出专项资金使用绩效评价报告如下:

一、基本概况

新疆体育彩票管理中心是经自治区编委批准的新疆维吾尔自治区体育局直属机构,属县级事业单位,成立于一九九五年,是中国体育彩票在新疆维吾尔自治区的发行职能部门,负责全区中国体育彩票销售系统的管理。新疆体育彩票管理中心现设办公室、业务一科、业务二科、技术科、财务科、营销宣传科、市场督导科、渠道建设科共八个科室。为加强对全区电脑型、即开型体育彩票销售工作的管理,区中心在全疆十六个地州市分设管理分部二级管理站三个,负责对全疆销售投注点进行区域性管理,并分别配有专、兼职业务人员及专业管理人员。

2017年,中心党委紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安的总目标,推进“访汇聚”和对南疆少数民族的支教工作,结合“学、转、促”活动,有效的促进了“学讲话、转作风、促落实”专项活动的顺利开展,狠抓网点精细管理的整体战略方针,不断创新宣传形式,各项工作取得了一定成效。

二、加强资金管理和使用

(一)根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《差旅费管理办法》、《会议费管理办法》等有关规定和要求,将全疆彩票机构发行费纳入财政非税收入管理,公益金按照流程拨付给各地州财政。认真执行彩票资金“收支两条线” 管理的各项规定,积极筹措公益金,增强了体育设施项目建设所需资金的保障;严格控制公务用车运行费、会议费、培训费“三公”经费开支,进一步优化了预算支出结构,厉行节约工作取得新进展。

认真落实预算执行工作机制,严格执行财政国库管理制度和会议费、差旅费、培训费等费用开支标准规定,增强了预算岗位职责,明确主体责任,健全月度支出计划明细上报制度,健全考核支出计划完成情况,严格执行财务制度,遏制随意花钱、铺张浪费的不良现象,确保资金的及时性、有效性和安全性。把事前预防、事中控制、事后监督有机结合起来,严格执行资金申请报账程序,规范业务费资金审批流程,确保了资金使用程序化、规范化、合法化,为提速增效、降耗节资,提供了强有力的制度保障。

下一步我中心将推进内部控制规范的执行及优化工作,有效执行内部控制规范的各项管控机制,落实各项业务流程的风险管控举措。

(二)预算执行情况

1、执行收入预算:20171-12月体育彩票销售情况,全年实现销售彩票30.02亿元,取得发行费收入为8026.5万元(含彩票市场调控资金),其中:按照有关发行费分配比例,上交自治区财政发行费收入7164万元。

2017年财政预算批复为:7164万元,资金性质为政府性基金预算拨款。

2、执行支出预算:按照20171-12月全疆体育彩票业务费发生实际数据为:7767万元。其中,基本支出903万元,项目支出6864万元。

3预决算严格按照财政总体计划要求进度实施,无超预算情况

三、项目资金使用情况

2017年度根据预算项目支出:政府采购支出32万元、体育彩票销售运行保障支出4000万元、彩票销售机构业务专项支出615.48万元、彩票销售绩效考核支出745.03万元、基本建设支出700万元。

1、政府采购支出32万元

中心为了更好的推动整体工作,改善中心及各地州市管理分部的基层办公条件,严格按照政府采购程序,购置了移动存储硬盘27个,金额0.82万元;计算机27台,金额11.81万元;传真机4台,金额1.11万元;打印机4台,金额0.66万元;交换设备2个,金额0.03万元;空气调节器1台,金额0.85万元;车辆保险42辆车,金额15万元;照相设备1个,金额1.46万元;设备的采购,大大提高了工作效率。

2、彩票销售机构业务专项支出615.48万元

主要是2人为退休人员(工资在社保中心);不在编人员96人(属中心及地州无编制人员、借调、聘用人员等),支出580.18万元,主要包括工资、各类社保金(依据《关于开展2017年度社会保险缴费基数申报的通知》乌社保【2016177号文件)、由于预算系统设置问题均在项目支出中列支。销售奖励800万元(依据《关于体育彩票管理中心2015年彩票销售奖励金发放办法的复函》)新财综【201560号文件)及《2017年度自治区事业单位绩效工资总量审核表》在该项目支出中列支。通过发放销售奖励金,按照绩效挂钩的原则,调动了全疆彩票工作人员的积极性。

4、基本建设支出700万元

主要是按照2017年中心党委整体工作安排部署,购置即开彩票终端支付尾款,配置网点亮化美化基础建设设备,网点多媒体信息服务系统800套,费用400万元;网点智能化信息系统250套,费用300万元

5、体育彩票销售机构运行保障支出4000万元

1)媒体宣传,在传统媒体(报纸、电台、电视)平台对体彩各类信息及时发布,信息准确、快速。中心官方网站新疆体彩网为彩民提供大量资讯。通过新媒体的合作,微信平台的推广,各类宣传活动的展开,体彩销量稳步增长,体彩形象得到进一步提升。不足之处在于单个媒体到达率和覆盖率低,导致资金使用分散,宣传效果有所减弱。通过各类宣传活动的展开,目前微信平台运行正常,关注度逐步增加。其中,平面媒体使用费用100万元,电视台费用50万元,电台40万元,网络媒体使用60万元。
  
2)营销活动,
通过配合总局中心开展超级大乐透5亿元 大派奖活动,以及自主营销活动,派奖活动,宣传及促销奖励费用250万元,使用费用提升销量20%以上。开展高频游戏600万元派奖和足彩3亿元派奖活动,宣传费用200万元,使高频玩法销量提升50%以上,足彩和竞彩品牌形象大大加强。针对渠道、彩民开展各项即开促销活动,宣传及促销活动200万元。提升了“顶呱刮”即开型体育彩票在我区市场知名度。

   3)开展网点形象建设工作,为新增终端统一制作门头,更换和维修部分竞彩门头,费用60万元,配置网点多媒体信息服务系统800套,费用400万元;网点智能化信息系统250套,费用300万元,提升了品牌形象。

4全年根据我区市场情况,以及总局中心推广的重点新票

开展了多次,多种形式的针对彩民奖上奖、渠道达量的营销、促销活动,同时我科室紧紧抓住总局彩票中心要求的即开型彩票网点“五要素”开展工作,使我区即开型彩票销售渠道从质量、数量都有较大的提升,通过一系列对渠道和对彩民的营销活动进一步提高“顶呱刮”即开型彩票在我区市场知名度,在全国即开型彩票市场低迷形式下,通过有效的营销活动支持,我区即开型彩票在去年全国排名15位的情况下,今年又提升到第14位的领先水平。共计:400万元。

5)培训工作,使用费用30万元,通过各种形式开展培训,对业务员强化政治素养、提高网点管理和服务水平;对销售网点开展各类玩法的营销和宣传培训,提升网点销售水平和质量。
通过以上工作,大大提升了中国体育彩票品牌形象和知名度,为体育彩票的进一步发展奠定了基础。业务人员的素质普遍提高,网点销量普遍提高。超级大乐透、竞彩、高频、即开等玩法得到广大彩民普遍认可,销量增加显著。

620174月开展了大乐透上市十周年5亿元全国派奖活动,为了提高网点销售积极性,进一步提升体彩大乐透的品牌影响力,根据《新疆区2017年超级大乐透十周年派奖宣传营销培训通知》新体彩字[2017]33号文件,对销量达标的网点共奖励54.19万元,派奖期间,新疆大乐透期均销量351.6万元,派奖最后一期销量突破500万元,累计销售7032万元,环比3月增长1587万,增幅29.14%,高于全国15.4%的平均值,增幅排名列全国第4位,创新疆体彩大乐透派奖全国排名历史最好成绩。大乐透5亿元派奖结束后,为继续做好我区超级大乐透 营销推广工作,进一步提升超级大乐透复式票的普及度,延续大乐透十周年派奖活动的势头,同时推广高频游戏115乐选新买法,我区6月份开展了“买大乐透复式票送115乐选新买法”自主营销活动,根据《新疆区 “买大乐透复式票送新乐彩乐选新买法”营销活动实施方案》新体彩字[2017]42号文件,对销售网点奖励13.38万元,活动期间给彩民共赠送彩票29.16万元。自主营销活动的开展有效延续了大乐透销量的增长势头,在大乐透5亿元派奖结束之后,依然使期销量稳定在300万元以上。

为全面提升销售网点精细化工作水平,以对外拉动销量增长为抓手,对内提高网点销售能力为重点,稳定和提升新疆体彩的销量,2017年,我中心继续按照扶优扶强,多劳多得的原则,根据《关于对销售网点补贴营销费、宣传费的通知》新体彩字[2015]64号文件,对月销量达到60万元以上的体彩销售网点,按当月销量补贴营销费、宣传费各1%2017年共计补贴3040.47万元。

    以上各项优惠、激励政策,2017年共计支出3137.2万元,对我区体育彩票整体销量的大幅增长起到了决定性的作用,尤其是新疆体彩超级大乐透、“115”、竞彩等主打游戏产品销量增长明显,2017年新疆体彩销售33.02亿元,同比增加4.28亿元,增幅23.91%,竞彩游戏同比增长2.34亿元,增幅46.35%;“115”游戏同比增长2.01亿元,增幅34.27%;超级大乐透游戏同比增长2423万元,增幅8.47% 2017年我区体体育彩票销量达到33.02亿元,销量创同时期历史新高,为自治区能筹集更多的体彩公益金做出巨大贡献,同时对稳定和发展全疆体彩销售队伍也起到了非常积极的作用,新疆体彩销售网点数量比2016年年底净增加232个,为社会解决就业岗位三千余个。

20175月我中心严格按照国家体育总局体彩中心体彩字[2014]190号和体彩字[2014]362号文件通知的要求,对5万箱热敏票进行了政府采购招标,最终中体彩印务技术有限公司以最低价热敏票350/箱中标,中标总金额1750万元,货款分批次支付,每1个批次支付1次。6月份我中心与中体彩印务技术有限公司签订了《中国体育彩票印制合同》合同序号:2017年(新疆001)。

(7)完善技术系统建设,保证运营安全

2017年,我中心根据总局中心的安排部署,在技术方面予以大力的配合,完成了建行总对总业务的开展,各项技术服务保障工作到位,网点维护及升级、专网运行管理系统、通讯设备的安全性、网站的宣传,鉴于上述工作的到位,确保了网点精细化管理。充分保障了新疆体育彩票销售系统及设备的安全平稳正常运行,及中心办公的需求,为全年销售任务提供后台技术保障。

目前,由于随着彩票市场的不断扩大,网点也在不断增加,自中心成立以来购置的车辆存在老化报废的状况,各地州市在网点维护检查工作用车上受到了一定的困扰,有些车辆的安全也无法得到保障,能否根据工作实际,考虑工作车辆的购置,确保安全销售,以便更好的促进事业的向前发展。

 

 

二〇一八年八月

 

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              收入支出决算总表              
                            财决01表
编制单位:新疆维吾尔自治区体育局体育彩票管理中心(本级)       2017年度             金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 71,640,000.00 80,265,000.00 80,265,000.00 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 10,714,900.00 9,029,234.37 9,029,234.37
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 71,640,000.00 80,265,000.00 80,265,000.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 1,358,800.00 1,544,900.00 1,544,900.00
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 9,356,100.00 7,484,334.37 7,484,334.37
三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 60,925,100.00 68,642,966.46 68,642,966.46
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 60,925,100.00 68,642,966.46 68,642,966.46
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 0.00 0.00 0.00 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 77,672,200.83
  13       十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 13,493,339.59
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 63,262,472.24
  15       十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 916,389.00
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 78 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 71,640,000.00 77,672,200.83 77,672,200.83   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本年收入合计 24 71,640,000.00 80,265,000.00 80,265,000.00 本年支出合计 83 71,640,000.00 77,672,200.83 77,672,200.83
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 3,755,628.04 3,259,448.89       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 3,122,273.12       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 3,169,027.35       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 -3,031,851.58       其他 88 0.00
  30           年末结转和结余 89 0.00 6,348,427.21 5,852,248.06
  31             基本支出结转 90 4,407,938.75
  32             项目支出结转和结余 91 4,476,160.89
  33             经营结余 92 -3,031,851.58
  34         93      
  35         94      
总计 36 71,640,000.00 84,020,628.04 83,524,448.89 总计 95 71,640,000.00 84,020,628.04 83,524,448.89
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                    

                          财政拨款收入支出决算总表                          
                                                    财决01-1表
编制单位:新疆维吾尔自治区体育局体育彩票管理中心(本级)                   2017年度                         金额单位:元
收     入 支     出 支     出
项    目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 2 3 栏    次   4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏    次   13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 0.00 0.00 0.00 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 54 10,714,900.00 0.00 10,714,900.00 9,029,234.37 0.00 9,029,234.37 9,029,234.37 0.00 9,029,234.37
二、政府性基金预算财政拨款 2 71,640,000.00 80,265,000.00 80,265,000.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 1,358,800.00 0.00 1,358,800.00 1,544,900.00 0.00 1,544,900.00 1,544,900.00 0.00 1,544,900.00
  3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 9,356,100.00 0.00 9,356,100.00 7,484,334.37 0.00 7,484,334.37 7,484,334.37 0.00 7,484,334.37
  4       四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 60,925,100.00 0.00 60,925,100.00 68,642,966.46 0.00 68,642,966.46 68,642,966.46 0.00 68,642,966.46
  5       五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 60,925,100.00 0.00 60,925,100.00 68,642,966.46 0.00 68,642,966.46 68,642,966.46 0.00 68,642,966.46
  7       七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   62                  
  10       十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63                  
  11       十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 13,493,339.59 0.00 13,493,339.59
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 63,262,472.24 0.00 63,262,472.24
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 916,389.00 0.00 916,389.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 71 0.00 0.00 0.00
  19       十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
  21       二十一、其他支出 51 71,640,000.00 0.00 71,640,000.00 77,672,200.83 0.00 77,672,200.83 77,672,200.83 0.00 77,672,200.83   74                  
  22       二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
  23       二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
本年收入合计 24 71,640,000.00 80,265,000.00 80,265,000.00 本年支出合计 77 71,640,000.00 0.00 71,640,000.00 77,672,200.83 0.00 77,672,200.83 77,672,200.83 0.00 77,672,200.83 本年支出合计 77 71,640,000.00 0.00 71,640,000.00 77,672,200.83 0.00 77,672,200.83 77,672,200.83 0.00 77,672,200.83
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 6,787,479.62 6,291,300.47 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 9,380,278.79 0.00 9,380,278.79 8,884,099.64 0.00 8,884,099.64 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 9,380,278.79 0.00 9,380,278.79 8,884,099.64 0.00 8,884,099.64
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 4,904,117.90 0.00 4,904,117.90 4,407,938.75 0.00 4,407,938.75     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 4,904,117.90 0.00 4,904,117.90 4,407,938.75 0.00 4,407,938.75
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 6,787,479.62 6,291,300.47     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 4,476,160.89 0.00 4,476,160.89 4,476,160.89 0.00 4,476,160.89     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 4,476,160.89 0.00 4,476,160.89 4,476,160.89 0.00 4,476,160.89
  29         82                     82                  
总计 30 71,640,000.00 87,052,479.62 86,556,300.47 总计 83 71,640,000.00 0.00 71,640,000.00 87,052,479.62 0.00 87,052,479.62 86,556,300.47 0.00 86,556,300.47 总计 83 71,640,000.00 0.00 71,640,000.00 87,052,479.62 0.00 87,052,479.62 86,556,300.47 0.00 86,556,300.47

 

                        收入支出决算表                      
                                              财决02表
编制单位:新疆维吾尔自治区体育局体育彩票管理中心(本级)             2017年度                     金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 3,259,448.89 3,122,273.12 3,169,027.35 -3,031,851.58 80,265,000.00 77,672,200.83 5,852,248.06 4,407,938.75 4,476,160.89 -3,031,851.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,852,248.06 4,407,938.75 4,476,160.89 -3,031,851.58
229 其他支出 3,259,448.89 3,122,273.12 3,169,027.35 -3,031,851.58 80,265,000.00 77,672,200.83 5,852,248.06 4,407,938.75 4,476,160.89 -3,031,851.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,852,248.06 4,407,938.75 4,476,160.89 -3,031,851.58
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 3,259,448.89 3,122,273.12 3,169,027.35 -3,031,851.58 80,265,000.00 77,672,200.83 5,852,248.06 4,407,938.75 4,476,160.89 -3,031,851.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,852,248.06 4,407,938.75 4,476,160.89 -3,031,851.58
2290805   体育彩票销售机构的业务费支出 3,259,448.89 3,122,273.12 3,169,027.35 -3,031,851.58 71,240,000.00 69,696,507.40 4,802,941.49 4,407,938.75 3,426,854.32 -3,031,851.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,802,941.49 4,407,938.75 3,426,854.32 -3,031,851.58
2290808   彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 9,025,000.00 7,975,693.43 1,049,306.57 0.00 1,049,306.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,049,306.57 0.00 1,049,306.57 0.00
                                           
                                           
                                           
                                           

 

            收入决算表        
                    财决03表
编制单位:新疆维吾尔自治区体育局体育彩票管理中心(本级) 2017年度       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 80,265,000.00 80,265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 80,265,000.00 80,265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 80,265,000.00 80,265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290805   体育彩票销售机构的业务费支出 71,240,000.00 71,240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290808   彩票市场调控资金支出 9,025,000.00 9,025,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 

 

                  财决04表
编制单位:新疆维吾尔自治区体育局体育彩票管理中心(本级) 2017年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 77,672,200.83 9,029,234.37 68,642,966.46 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 77,672,200.83 9,029,234.37 68,642,966.46 0.00 0.00 0.00
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 77,672,200.83 9,029,234.37 68,642,966.46 0.00 0.00 0.00
2290805   体育彩票销售机构的业务费支出 69,696,507.40 9,029,234.37 60,667,273.03 0.00 0.00 0.00
2290808   彩票市场调控资金支出 7,975,693.43 0.00 7,975,693.43 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               

 

                                                                                                                                                                                                    财决05表
编制单位:新疆维吾尔自治区体育局体育彩票管理中心(本级)                                                                                       2017年度                                                                                                 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 77,672,200.83 13,493,339.59 2,048,171.14 251,033.00 6,842,893.00 1,644,199.80 0.00 511,900.00 11,001.52 361,596.96 1,822,544.17 63,262,472.24 332,923.58 356,335.00 100,000.00 8,515.26 7,252.99 108,883.91 935,657.58 64,917.22 63,091.86 1,012,332.99 0.00 203,547.85 84,000.00 130,677.65 539,116.10 21,740.00 1,374,103.00 0.00 230,000.00 673,002.32 0.00 0.00 1,200.00 753,451.84 0.00 0.00 56,261,723.09 916,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 866,389.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 77,672,200.83 13,493,339.59 2,048,171.14 251,033.00 6,842,893.00 1,644,199.80 0.00 511,900.00 11,001.52 361,596.96 1,822,544.17 63,262,472.24 332,923.58 356,335.00 100,000.00 8,515.26 7,252.99 108,883.91 935,657.58 64,917.22 63,091.86 1,012,332.99 0.00 203,547.85 84,000.00 130,677.65 539,116.10 21,740.00 1,374,103.00 0.00 230,000.00 673,002.32 0.00 0.00 1,200.00 753,451.84 0.00 0.00 56,261,723.09 916,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 866,389.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 77,672,200.83 13,493,339.59 2,048,171.14 251,033.00 6,842,893.00 1,644,199.80 0.00 511,900.00 11,001.52 361,596.96 1,822,544.17 63,262,472.24 332,923.58 356,335.00 100,000.00 8,515.26 7,252.99 108,883.91 935,657.58 64,917.22 63,091.86 1,012,332.99 0.00 203,547.85 84,000.00 130,677.65 539,116.10 21,740.00 1,374,103.00 0.00 230,000.00 673,002.32 0.00 0.00 1,200.00 753,451.84 0.00 0.00 56,261,723.09 916,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 866,389.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290805   体育彩票销售机构的业务费支出 69,696,507.40 13,493,339.59 2,048,171.14 251,033.00 6,842,893.00 1,644,199.80 0.00 511,900.00 11,001.52 361,596.96 1,822,544.17 55,286,778.81 332,923.58 356,335.00 100,000.00 8,515.26 7,252.99 108,883.91 935,657.58 64,917.22 63,091.86 1,012,332.99 0.00 203,547.85 84,000.00 130,677.65 539,116.10 21,740.00 1,374,103.00 0.00 230,000.00 673,002.32 0.00 0.00 1,200.00 753,451.84 0.00 0.00 48,286,029.66 916,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 866,389.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290808   彩票市场调控资金支出 7,975,693.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,975,693.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,975,693.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                  基本支出决算明细表                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                    财决05-1表
编制单位:新疆维吾尔自治区体育局体育彩票管理中心(本级)                                                                                       2017年度                                                                                                 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 9,029,234.37 1,358,800.00 454,000.00 130,400.00 37,800.00 0.00 0.00 511,900.00 11,001.52 180,798.48 32,900.00 7,484,334.37 332,923.58 356,335.00 100,000.00 8,515.26 7,252.99 108,883.91 935,657.58 64,917.22 63,091.86 1,012,332.99 0.00 203,547.85 84,000.00 130,677.65 539,116.10 21,740.00 1,107,963.83 0.00 230,000.00 673,002.32 0.00 0.00 1,200.00 753,451.84 0.00 0.00 749,724.39 186,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,100.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 9,029,234.37 1,358,800.00 454,000.00 130,400.00 37,800.00 0.00 0.00 511,900.00 11,001.52 180,798.48 32,900.00 7,484,334.37 332,923.58 356,335.00 100,000.00 8,515.26 7,252.99 108,883.91 935,657.58 64,917.22 63,091.86 1,012,332.99 0.00 203,547.85 84,000.00 130,677.65 539,116.10 21,740.00 1,107,963.83 0.00 230,000.00 673,002.32 0.00 0.00 1,200.00 753,451.84 0.00 0.00 749,724.39 186,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,100.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 9,029,234.37 1,358,800.00 454,000.00 130,400.00 37,800.00 0.00 0.00 511,900.00 11,001.52 180,798.48 32,900.00 7,484,334.37 332,923.58 356,335.00 100,000.00 8,515.26 7,252.99 108,883.91 935,657.58 64,917.22 63,091.86 1,012,332.99 0.00 203,547.85 84,000.00 130,677.65 539,116.10 21,740.00 1,107,963.83 0.00 230,000.00 673,002.32 0.00 0.00 1,200.00 753,451.84 0.00 0.00 749,724.39 186,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,100.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290805   体育彩票销售机构的业务费支出 9,029,234.37 1,358,800.00 454,000.00 130,400.00 37,800.00 0.00 0.00 511,900.00 11,001.52 180,798.48 32,900.00 7,484,334.37 332,923.58 356,335.00 100,000.00 8,515.26 7,252.99 108,883.91 935,657.58 64,917.22 63,091.86 1,012,332.99 0.00 203,547.85 84,000.00 130,677.65 539,116.10 21,740.00 1,107,963.83 0.00 230,000.00 673,002.32 0.00 0.00 1,200.00 753,451.84 0.00 0.00 749,724.39 186,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,100.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

 

77.52 0 0 75.35 0 75.35 2.17
77.52 0 0 75.35 0 75.35 2.17
             
             
注意:数据需与《部门决算相关信息统计表》数据保持一致

 

   细化程度 支出功能分类到项级科目  
支出经济分类到款级科目  
     “三公”经费增减变化原因等说明信息
  因公出国(境)团组数及人数
    “三公”经费 “公务用车购置费和运行费”细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”
  公务用车购置数量及保有量
  公务接待批次、人数
    及时性 公开时间
在决算批复后20日内公开
公开方式 (在本单位门户网站显要位置--设置专栏)公告栏
公开网址             www.xjlottery.gov.cn  
单位主要领导(签字)        宋苏平                              2018/8/28  
财政部门对口业务处室审核盖章                                          年 月  日                                     备注

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作者: 体彩宣
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